1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-1307-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2012 Nombre de la Orden de Compra HERRAMIENTAS. N.P.N° 171. SERVICIOS GENERALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-830-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 23426,24 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria marsella limitada Razón Social FERRETERIA MARSELLA LIMITADA R.U.T. 79.996.420-1 Sucursal ferreteria marsella limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101502 Esmeril 1 Unidad ESMERIL ANGULAR 4.1/2"   $ 35.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.608 $ 35.608 27111508 Sierras 1 Unidad SIERRA CIRCULAR 7.1/2"   $ 56.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.380 $ 56.380 44121624 Tijeras 1 Unidad TIJERA HOJALATERA TIJERA HOJALATERA $ 6.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.002 $ 6.002 27112801 Brocas 2 Juego BROCAS CEMENTO N° 3 AL 10   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 27112801 Brocas 2 Juego BROCAS MADERA N° 3 AL 10   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 27112801 Brocas 2 Juego BROCAS METAL N° 3 AL 10   $ 9.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.106 $ 18.106

Total Neto	$ 123.296
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.426
TOTAL OC	$ 146.722