1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-1312-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS CORPORATIVOS. N.P. N° 95. RELACIONES PUBLICAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-158-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 89922,63 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CESPEDES Razón Social FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CESPEDES R.U.T. 7.964.038-7 Sucursal FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CESPEDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad ARTICULOS CORPORATIVOS MES DE AGOSTO. SE ADJUNTA FACTURA N° 015264 DE GRABADOS RAMIREZ. ARTICULOS CORPORATIVOS MES DE AGOSTO. SE ADJUNTA FACTURA N° 015264 DE GRABADOS RAMIREZ. $ 473.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 473.277 $ 473.277

Total Neto	$ 473.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.923
TOTAL OC	$ 563.200