1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-1336-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2401-753-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas N.P.Nº 853 Dideco, Des. Económico Local. Item 613.06.12. Taller de orfebrería. Proveniente de Licitación 2401-753-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 Comuna -1 Impuesto 3804,37 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RUFINA DE PABLO E HIJO Y COMPANIA LIMITA R.U.T. 82.901.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211705 Lacas 6 Lata Lacas Latas barniz spray marzón natural y brillante $ 1.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.338 $ 7.338 27112802 Hojas de sierra 12 Unidad Hojas de sierra Doc Sierra para joyería 2.0 $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 46181504 Guantes protectores 100 Unidad Guantes protectores Unidades de mascarillas $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.100 $ 7.100 27112801 Brocas 1 Unidad Brocas Set de Brocas para metal $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.185 $ 3.185

Total Neto	$ 20.023
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.804
TOTAL OC	$ 23.827