1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-1362-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2012 Nombre de la Orden de Compra DECRETO N° 2662 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 25001,6041 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 76823847 Razón Social GUSTAVO ANDRES ALARCON BENITEZ R.U.T. 7.682.384-7 Sucursal 76823847 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101540 Diseñadores de vestuario 1 Unidad CONFECCION DE 06 CORTAVIENTOS TASLAN, 04 POLERAS PIQUE MANGA CORTA DAMA, 03 POLERAS PIQUE MANGA CORTA VARONES, CONSIDERAR MATRIZ BORDADA Y LOGO MUNICIPAL CONFECCION DE 06 CORTAVIENTOS TASLAN, 04 POLERAS PIQUE MANGA CORTA DAMA, 03 POLERAS PIQUE MANGA CORTA VARONES, CONSIDERAR MATRIZ BORDADA Y LOGO MUNICIPAL $ 131.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.587 $ 131.587

Total Neto	$ 131.587
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.002
TOTAL OC	$ 156.589