1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-1366-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2012 Nombre de la Orden de Compra DECRETO N° 2617 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 47899,1596 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mafiga Razón Social MARIA VIRGINIA FIGUEROA GARAY R.U.T. 6.170.493-0 Sucursal mafiga Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad 40 COLACIONES , 45 COLACIONES TARDE, 100 EMPANADAS DE PINO Y 3 TORTAS, PARA PROYECTO PSICOSOCIAL NIÑOS SECTOR LA CRUZ RANCAGUA 40 COLACIONES , 45 COLACIONES TARDE, 100 EMPANADAS DE PINO Y 3 TORTAS, PARA PROYECTO PSICOSOCIAL NIÑOS SECTOR LA CRUZ RANCAGUA $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000