1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-1387-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra 2401-862-L109.MAT. DE OFICINA. NP/23, PERMISOS DE CIRCULACION. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-862-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 Comuna Rancagua Impuesto 7449,9 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121502 Rotuladores de base disolvente 1 Caja Caja de plumones permanentes color negro.   $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.260 $ 2.260 44122011 Carpetas para archivos 100 Unidad Cajas de cartón para documentos grande largo 44, ancho 36, alto 35,5.   $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.400 $ 31.400 31201517 Cinta para empaquetar 30 Rollo Rollos de cinta de embalaje café.   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.550 $ 5.550

Total Neto	$ 39.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.450
TOTAL OC	$ 46.660