1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-1429-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-801-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-801-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 24247,8 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tudecora Razón Social PATRICIA CAROLINA BARRIGA GOMEZ R.U.T. 16.185.927-3 Sucursal Tudecora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 5 Unidad Cortinas de 2,20 metros de ancho x 2,0 metros de alto color crudo material lino   $ 23.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.600 $ 115.600 52131702 Barras de cortinas 1 Unidad Fierro de aluminio de 1/2 pulgada de ancho y de 1 metro 80 centimetros de largo, con soportes y tapones correspondientes   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 52131702 Barras de cortinas 1 Unidad Fierro de aluminio de 1/2 pulgada de ancho y de 2 metros 75 centimetros de largo, con soportes y tapones correspondientes   $ 7.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.120 $ 7.120

Total Neto	$ 127.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.248
TOTAL OC	$ 151.868