1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-149-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-72-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-72-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 613320 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Reyes Opazo Razón Social LUIS ENRIQUE REYES OPAZO R.U.T. 5.486.569-4 Sucursal Luis Reyes Opazo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad Mantención de Sistema de Evacuación de Aguas Servidas, Edificio Central Municipio de Rancagua. Mantencion bombas (n° 1 y n°2), mantencion paiping cañeria de acero diferentes diametros y valvulas, revicion de colectores internos del Municipio. Contempla 12 mantenciones durante el año 2014 de Enero a Diciembre. El Valor total es Neto y por 12 meses. $ 3.228.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.228.000 $ 3.228.000

Total Neto	$ 3.228.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 613.320
TOTAL OC	$ 3.841.320