Orden de Compra. Nº2401-1537-SE10 " 2401-888-L110.INSUMOS DE ASEO. NP/1388,PUENTE."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2401-1537-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra 2401-888-L110.INSUMOS DE ASEO. NP/1388,PUENTE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2401-888-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA
R.U.T. 69.080.100-0
Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445
Comuna Rancagua
Impuesto 18820,45
Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico1UnidadBolsa camiseta 27x33 cm Paquete de 100 unidades  $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605 $ 605
47131603
Esponjas70UnidadEsponja abrasiva standard o acanalada PACK 3 unidades  $ 507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.490 $ 35.490
47131810
Productos para lavar platos60UnidadLavalozas Quix 200 ml o similar  $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.720 $ 18.720
47131803
Desinfectantes domésticos70UnidadCloro 250 ml Clorinda o similar  $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
53131608
Jabones70UnidadJabón Liquido Yerden 340cc o similar con dosificador, aromas surtidos.  $ 476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.320 $ 33.320
Total Neto $ 99.055
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.820
TOTAL OC $ 117.875


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.