1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-1723-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-1028-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-1028-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 16288,7 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan aguad e hijos Razón Social AGUAD JUAN E HIJOS R.U.T. 80.012.400-k Sucursal juan aguad e hijos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 12 Unidad CERAMICA DE 1.53 M2 COLOR BEIGE DE 33 X 33   $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.200 $ 73.200 31201615 Activadores del adhesivo 7 Saco ADHESIVO CERAMICO DE 25 KG. C/U   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.530 $ 12.530

Total Neto	$ 85.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.289
TOTAL OC	$ 102.019