1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-1807-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ELEVADORES. N.P.N° 243. SERVICIOS GENERALES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-634-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 19346,37 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. - Casa Matriz Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Sucursal TRANSVE S.A. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad Mantención de Elevadores, Modelo V-74, LH1, marca Vimec, correspodiente al mes de Octubre de 2012. Se adjunta Factura N° 053860 de fecha 21 de noviembre de 2012. Mantención de Elevadores, Modelo V-74, LH1, marca Vimec, correspodiente al mes de Octubre de 2012. Se adjunta Factura N° 053860 de fecha 21 de noviembre de 2012. $ 101.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.823 $ 101.823

Total Neto	$ 101.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.346
TOTAL OC	$ 121.169