1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-194-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ROSAS ROJAS. NP/171. FAM. Y COMUNIDAD (MUJER) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-84-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 121600 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2015 Título Descripción DESPACHO DESPACHAR AL TEATRO REGIONAL UBICADO EN MILLÁN 342, RANCAGUA, EL DÍA 9 DE MARZO DE 2015, A LAS 17:00 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paula Alejandra Razón Social Floreria Paula Rodriguez Saavedra EIRL R.U.T. 76.258.788-2 Sucursal Paula Alejandra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161705 Rosas cortadas 800 Unidad ROSAS ROJAS PARA DIA DE LA MUJER, SEGUN REQUERIMIENTOS TECNICOS Rosas valor de mercado 1.500 Oferta para licitación 950 IVA incluido. Con despacho $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000

Total Neto	$ 640.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.600
TOTAL OC	$ 761.600