1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-20-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Decreto Nº 3600 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo Teatral Razón Social EVARISTO GONZALO ACEVEDO URIBE R.U.T. 9.810.639-1 Sucursal Grupo Teatral Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90131501 Teatro 1 Unidad Servicios profesionales para Programa denominado "Temporada de Teatro Verano e Invierno 2009". Se adjunta Decreto. Servicios profesionales para Programa denominado "Temporada de Teatro Verano e Invierno 2009". Se adjunta Decreto. $ 2.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950.000 $ 2.950.000

Total Neto	$ 2.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.950.000

Justificación de exención de impuesto