1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-2036-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2011 Nombre de la Orden de Compra GASOLINA 93 OCTANOS. N.P. Nº 362. DEPTO. ABASTECIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 14887,032 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor copec Razón Social DISTRIBUIDORA VALENZUELA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.379.530-6 Sucursal copec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 120 Unidad Litros de gasolina 93 octanos, para motobombas, generadores, debrozadoras, Depto. Operaciones D.G.A. Se adjunta Factura Nº 074404. Litros de gasolina 93 octanos, para motobombas, generadores, debrozadoras, Depto. Operaciones D.G.A. Se adjunta Factura Nº 074404. $ 653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.360 $ 78.353

Total Neto	$ 78.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.887
TOTAL OC	$ 93.240