1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-237-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SALAS - DEPARTAMENTO BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.011.001 sp: 01 cc: 13.02.01 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 41919,13 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WEDO COWORK Razón Social WEDO CONSULTING AND SOLUTIONS SPA R.U.T. 76.674.158-4 Sucursal WEDO COWORK Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad Arriendo de Sala para capacitación que incluya: Proyector, Sillas, mesa, estacionamientos, Wifi, Ambiente Climatizado; y servicio de almuerzo, para 9 personas. Sala de reunión 9 personas + almuerzo Sala de reunión Jornada completa desde8:30 a 17:30 hrs $ 220.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.627 $ 220.627

Total Neto	$ 220.627
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.919
TOTAL OC	$ 262.546

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.674.158-4 Ver adjunto