1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-237-TD25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2401-20-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152104004001-3 cc 060102 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 86152,0467836257 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arribaarriba Razón Social LUIS ALFREDO SEPÚLVEDA MUÑOZ R.U.T. 5.778.604-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal arribaarriba Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82151705 Cantantes 1 Unidad servicio como animador en la Fiesta Huasa, los días 11, 12 y 13 de abril de 2025, en horario de 17:00 a 22:00 horas aproximadamente Lo solicitado $ 508.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.000 $ 508.000

Total Neto	$ 508.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 86.152
TOTAL OC	$ 594.152