1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-251-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-72-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-72-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 5890 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO ANDRES FUENTES CARTAGENA Razón Social HUGO ANDRES FUENTES CARTAGENA R.U.T. 4.721.334-7 Sucursal HUGO ANDRES FUENTES CARTAGENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 10 Block CONFECCIÓN DE 10 BLOCK DE 100 HOJAS C/U, FORMULARIO DE MATERIALES, PAPEL AUTOCOPIATIVO, SEGÚN MUESTRA ADJUNTA 10 .BLOCK DE MATERIALES 100X2. ORIGINAL Y COPIA PP AUTOCOPIATIVOS 1 COLOR, CON FOLIO $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000

Total Neto	$ 31.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.890
TOTAL OC	$ 36.890