1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-267-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2401-128-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Nota de Pedido Nº 038 Adm. Municipal Fono 230044 anexo 350. Proveniente de Licitación 2401-128-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 Comuna -1 Impuesto 193800 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Franco Bracelis R.U.T. 13.099.096-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102901 Prendas de deporte de mujer 200 Unidad Prendas de deporte de mujer Poleras en algodón de 210% grs. algodón, color negro con gráfica en pecho y espalda estampado econoprint, termo flock. $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780.000 $ 780.000 53102503 Sombreros 200 Unidad Sombreros Gorros denim. broche metálico, color negro, con gráfica estampado econoprint, termo flock. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 1.020.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.800
TOTAL OC	$ 1.213.800