1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-293-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Traslado de Funcionarios. NP/151, FAMILIA Y COMUNIDAD. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2401-123-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 19159,98 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Alberto Rosas Villanueva Razón Social Jorge Alberto Rosas Villanueva R.U.T. 5.094.470-0 Sucursal Jorge Alberto Rosas Villanueva Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Traslado de funcionarias del Programa Oficina de Protección OPD Rancagua, durante el mes de febrero de 2009, se adjunta factura Nº 037. Traslado de funcionarias del Programa Oficina de Protección OPD Rancagua, durante el mes de febrero de 2009, se adjunta factura Nº 037. $ 100.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.842 $ 100.842

Total Neto	$ 100.842
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.160
TOTAL OC	$ 120.002