1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-294-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Traslado Funcionarias del Prog. Intervención Breve Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2401-46-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 Comuna Rancagua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan carlos ramirez calderon Razón Social juan carlos ramirez calderon R.U.T. 11.670.737-3 Sucursal juan carlos ramirez calderon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad Traslado de funcionarias del Prog. Intervención Breve, se adjunta factura Nº0010 del mes de febrero de 2009. Traslado de funcionarias del Prog. Intervención Breve, se adjunta factura Nº0010 del mes de febrero de 2009. $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 180.000

Justificación de exención de impuesto