1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-307-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FLORISTERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-46-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.008 SP: 03 CC: 06.01.07 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 136031,83 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLORERIA FRIDA FLORES Razón Social FRIDA SPA R.U.T. 77.578.928-K Sucursal FLORERIA FRIDA FLORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Global PROVEEDOR FRIDA SPA LICITACIÓN N° 2401-46-L123 DECRETO EXENTO N°1065. UNIDAD DEPTO. RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PROVEEDOR FRIDA SPA LICITACIÓN N° 2401-46-L123 DECRETO EXENTO N°1065. UNIDAD DEPTO. RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA $ 715.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.957 $ 715.957

Total Neto	$ 715.957
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.032
TOTAL OC	$ 851.989