1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-383-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-300-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 345040 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elizabeth ignacia Razón Social elizabeth ignacia arancibia nuñez R.U.T. 17.882.443-0 Sucursal elizabeth ignacia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 20 Unidad TONER HP 36A HP 1505 TONER HP 36A HP 1505 $ 30.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 618.000 $ 618.000 44103103 Tóner 20 Unidad TONER DRUM HP 19A HP 102W TONER DRUM HP 19A HP 102W $ 59.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.198.000 $ 1.198.000

Total Neto	$ 1.816.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 345.040
TOTAL OC	$ 2.161.040