1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-404-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 Comuna Rancagua Impuesto 25393,69 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA EL SOL. Razón Social MARIETTA ELIZABETH ROJAS PINTO R.U.T. 8.320.495-8 Sucursal LIBRERIA EL SOL. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101703 Materiales educativos individuales 1 Unidad no definida PINTA CARAS, PAPEL CREPE, PAPEL CELOFÁN, PAPEL VOLANTIN, GOMA EVA, CARTULINA, BLOCK, OPALINA, GLITTER, PORTA CREDENCIAL, LAPICES DE COLORES. PINTA CARAS, PAPEL CREPE, PAPEL CELOFÁN, PAPEL VOLANTIN, GOMA EVA, CARTULINA, BLOCK, OPALINA, GLITTER, PORTA CREDENCIAL, LAPICES DE COLORES, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 133.651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.651 $ 133.651

Total Neto	$ 133.651
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.394
TOTAL OC	$ 159.045