1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-408-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-165-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-165-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 Comuna Rancagua Impuesto 837900 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REACCION Razón Social GIOVANNI LIN MONTANO CHIONG R.U.T. 13.655.095-0 Sucursal REACCION Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101702 Trofeos 3000 Unidad "ADQUISICIÓN DE 3.000 LLAVEROS DE COBRE COMO PARTE DEL MERCHANDISING DE LA SEDE RANCAGUA DURANTE LA COPA AMERICA 2015" Llaveros de Cobre grabados al ácido segun detalle técnico y diseño solicitado adjunto en la licitación. Entrega en bolsita de polipropileno individual, en paquetes de 100 unidades. Plazo de confección 20 días,una vez aprobada muestra física.Boleta de Gara $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.410.000 $ 4.410.000

Total Neto	$ 4.410.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 837.900
TOTAL OC	$ 5.247.900