1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-413-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-130-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-130-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra REPÚBLICA DE CHILE 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 608000 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cesar Andres Razón Social Cesar Garreton Vergara R.U.T. 13.683.132-1 Sucursal Cesar Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100000 Unidad PAPEL BOND 24/90 GRS TAMAÑO OFICIO 3 PREPICADOS COLOR NARANJA CON LOGO IMPRESO, FIGURA CABALLO TINTA COLOR PLATA DORSO IMPRESION LEYENDA LUGARES DE PAGO A COLOR FOLIOS DESDE N°2067001 AL 2167000 FORMULARIOS ORDEN DE INGRESO MUNICIPAL PAPEL BOND 2490 GRS TAMAÑO OFICIO 3 PREPICADOS COLOR NARANJA CON LOGO IMPRESO, FIGURA CABALLO TINTA COLOR PLATA DORSO IMPRESION LEYENDA LUGARES DE PAGO A COLOR FOLIOS DESDE N°2067001 AL 2167000 $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200.000 $ 3.200.000

Total Neto	$ 3.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 608.000
TOTAL OC	$ 3.808.000