1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-414-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra TÉ, CAFÉ, GALLETAS Y OTROS - PROGRAMA SB COSTA DEL SOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 134165,08 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FG Razón Social FG SPA R.U.T. 78.096.275-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 1 Global Insumos alimenticios, de acuerdo con Minuta Técnica adjunta. INSUMOS SEGÚN DETALLE DE COTIZACIÓN. DESPACHO SIN COSTO, ENTREGA EN 2 DÍAS HABILES POSTERIOR A ACEPTACION DE OC $ 706.132,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 706.132 $ 706.132

Total Neto	$ 706.132
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.165
TOTAL OC	$ 840.297