1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-415-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-300-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204009 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 201685 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor elizabeth ignacia Razón Social elizabeth ignacia arancibia nuñez R.U.T. 17.882.443-0 Sucursal elizabeth ignacia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102906 Kit de limpieza para el computador o el equipamien 5 Unidad KIT LIMPIEZA PANTALLA-TECLADO KIT LIMPIEZA PANTALLA-TECLADO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 44103103 Tóner 30 Unidad TONER 83A HP M127FN TONER 83A HP M127FN $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 867.000 $ 867.000 44103103 Tóner 5 Unidad TONER HP 17A HP M102W TONER HP 17A HP M102W $ 35.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.500 $ 179.500

Total Neto	$ 1.061.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 201.685
TOTAL OC	$ 1.263.185