1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-511-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-340-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-340-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación AV. ALAMEDA CON MANUEL MONTT Comuna Rancagua Impuesto 165376 Dirección de Envío de la Factura AV. ALAMEDA CON MANUEL MONTT 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 200 Litro JABON LIQUIDO DIFERENTES AROMAS   $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.400 $ 140.400 14111704 Papel higiénico 500 Rollo PAPEL HIGIENICO TIPO JUMBO   $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.000 $ 730.000

Total Neto	$ 870.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.376
TOTAL OC	$ 1.035.776