1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-525-OC08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 25-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2401-264-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas N.P.Nº 060, Dir. RR.PP. Sub proyecto "Efemérides". Item 22.09.004.002. Proveniente de Licitación 2401-264-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 Comuna -1 Impuesto 19159,6 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARISOL RODRIGUEZ BECERRA R.U.T. 7.413.966-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 Toldos 1 Unidad Toldos SERVICIO DE UN TOLDO PARA AUTORIDADES DE 10 X 6 CON CENEFA Y ALFOMBRA DE COLOR VERDE , PARA CEREMONIA DIA DEL CARABINERO, A REALIZARSE EL DIA 27 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A LAS 12:00 HRS. $ 100.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840

Total Neto	$ 100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.160
TOTAL OC	$ 120.000