1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-54-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-2-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-2-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 Comuna Rancagua Impuesto 679440 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Reyes Opazo Razón Social LUIS ENRIQUE REYES OPAZO R.U.T. 5.486.569-4 Sucursal Luis Reyes Opazo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad MANTENCION DE SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS, EDIF. CENTRAL, MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. Mantención bombas n 1 y n 2, mantención paiping cañería de acero diferentes diámetros y válvulas, revicion de colectores internos del Municipio no incluye colectores y cámara subicadas en plaza Diego Portales. Contempla 12 mantención durante el año 2016 e $ 3.576.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.576.000 $ 3.576.000

Total Neto	$ 3.576.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 679.440
TOTAL OC	$ 4.255.440