1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-623-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2009 Nombre de la Orden de Compra 2401-364-L109. SERVICIO COCTEL. NP/64, ALCALDIA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-364-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 28482,9 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MYLSERVICIOS Razón Social Monica Lidia Gonzalez Rojas R.U.T. 10.370.319-0 Sucursal MYLSERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad ATENCION A 190 PERSONAS (VARONES) TORTAS (POMPADU DE LUCUMA)SERVICIO DE ATENCIÓN, CONSISTENTE EN: VAJILLA, GARZONES (6), MANTELES. ATENCION A 190 PERSONAS (VARONES) TORTAS (POMPADU DE LUCUMA)SERVICIO DE ATENCIÓN, CONSISTENTE EN: VAJILLA, GARZONES (6), MANTELES. $ 149.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.910 $ 149.910

Total Neto	$ 149.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.483
TOTAL OC	$ 178.393