1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-668-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO VEHICULO TRASLADO DE MATERIALES Y SUPERVISOR. N.P. Nº 458. PROGRAMA AUTOCONSUMO. DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 17243,6989 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor WILLY Razón Social GUILLERMO ALEJANDRO CONTRERAS PEREZ R.U.T. 5.201.992-3 Sucursal WILLY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Vehículo para traslado de materiales y supervisión a Familias Proyecto Autoconsumo. Vehículo para traslado de materiales y supervisión a Familias Proyecto Autoconsumo. $ 90.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.756 $ 90.756

Total Neto	$ 90.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.244
TOTAL OC	$ 108.000