1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-68-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-02-2016 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES VACACIONES DE VERANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 22352,949 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Osvaldo Razón Social CRISTIAN OSVALDO AGUILERA QUINTANILLA R.U.T. 10.344.883-2 Sucursal Cristian Osvaldo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 90 Unidad ADQUISICIÓN DE COLACIONES EN BOLSAS PARA SOCIOS BIENESTAR DEL PROYECTO VACACIONES DE VERANO 2016 ADQUISICIÓN DE COLACIONES EN BOLSAS PARA SOCIOS BIENESTAR DEL PROYECTO VACACIONES DE VERANO 2016 $ 1.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.630 $ 117.647

Total Neto	$ 117.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.353
TOTAL OC	$ 140.000