1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-700-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2401-366-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas N.P.Nº 036 RR.HH. Servicio de Bienestar. Fono 203411. Proveniente de Licitación 2401-366-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 Comuna -1 Impuesto 963300 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUCION Y SERVICIO D & S S A R.U.T. 96.439.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192901 Tarjeta Regalo Líder 1 Unidad Tarjeta Regalo Líder Adquisición de 338 Vales de Supermercados por un valor de $15.000 C/U , según los requerimientos en anexo adjunto $ 5.070.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.070.000 $ 5.070.000

Total Neto	$ 5.070.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 963.300
TOTAL OC	$ 6.033.300