1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-775-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2024 Nombre de la Orden de Compra MAICILLO POR METROS CÚBICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-201-R124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra REPÚBLICA DE CHILE 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.018 SP: 01 CC: 07.01.01 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 1020357 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NELSON CONTRERAS Razón Social NELSON GERARDO CONTRERAS GÓNGORA R.U.T. 11.647.874-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NELSON CONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 270 Metro Cúbico MAICILLO POR METROS CÚBICOS MAICILLO $ 19.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.370.300 $ 5.370.300

Total Neto	$ 5.370.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.020.357
TOTAL OC	$ 6.390.657