1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-8-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-1235-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-1235-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 338200 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor rucarjav Razón Social RUTH DEL CARMEN PINA SEVERINO R.U.T. 10.814.524-2 Sucursal rucarjav Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad ARRIENDO CAMION ALJIBE CAP.MIN.8000 LTS.PARA RIEGO ARBOLES Y PALMERAS DE RGUA.,CON AGUA PROVENIENTE DE CANALES,APORTADA POR EL MUNICIPIO POR 60 DIAS DE LUNES A SABADO DE 07:00 A 13:45 HRS.INCLUIR CHOFER Y COMBUSTIBLE (DESDE EL 01-01-2012 AL 02-03-2012)   $ 1.780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.780.000 $ 1.780.000

Total Neto	$ 1.780.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 338.200
TOTAL OC	$ 2.118.200