1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-830-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE PAPELERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-94-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.001.002 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 190568,86 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cirples impresion y diseño Razón Social ALEJANDRA ROJAS TORRES Y OTRA LIMITADA R.U.T. 76.062.644-9 Sucursal cirples impresion y diseño Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global   SE ADJUNTA ORDEN DE TRABAJO N°7736 CON DETALLE DE COMPRA. $ 1.002.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.002.994 $ 1.002.994

Total Neto	$ 1.002.994
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.569
TOTAL OC	$ 1.193.563