1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-914-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS CORPORATIVOS MAYO 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-158-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 48866,67 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CESPEDES Razón Social FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CESPEDES R.U.T. 7.964.038-7 Sucursal FRANCISCO JAVIER RAMIREZ CESPEDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 1 Unidad SERVICIOS DE ARTICULOS CORPORATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2012, SEGUN FACT. N° 014907 SERVICIOS DE ARTICULOS CORPORATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2012, SEGUN FACT. N° 014907 $ 257.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.193 $ 257.193

Total Neto	$ 257.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.867
TOTAL OC	$ 306.060