1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-922-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra GEL SANITIZANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140921 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 387600 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRANDELLI Razón Social PRANDELLI R.U.T. 76.295.342-0 Sucursal PRANDELLI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR19 GEL SANITIZANTE PARA MANOS WORKTEEN ALCOHOL+GLICERINA 1 L CAJA 6 UNIDADES 100   (1650444) GEL SANITIZANTE PARA MANOS WORKTEEN ALCOHOL+GLICERINA 1 L CAJA 6 UNIDADES (1650444) GEL SANITIZANTE PARA MANOS WORKTEEN ALCOHOL+GLICERINA 1 L CAJA 6 UNIDADES ; Región del Libertador General Bernardo O´Higgins; Rancagua; Plaza De Los Heroes 445 $ 20.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040.000 $ 2.040.000

Total Neto	$ 2.040.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 387.600
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.427.600