1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-923-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE TORTAS CASERAS O DE PASTELERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-57-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001- 04 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 139546,26 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jacqueline alexandra Razón Social JACQUELINE ALEXANDRA SOTO CATALÁN R.U.T. 9.623.932-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal jacqueline alexandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 23 Unidad ORDEN DE TRABAJO N° 3190 TORTAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES CON LA COMUNIDAD $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 734.459 $ 734.459

Total Neto	$ 734.459
Descuento	$ 5
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 139.546
TOTAL OC	$ 874.000