1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-941-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-08-2019 Nombre de la Orden de Compra GALVANOS, PLACAS DE COBRE Y LLAVEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401008001001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 278160 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Julia Razón Social Comercializadora Maria Julia Ferrada Barrera EIRL R.U.T. 76.232.806-2 Sucursal Maria Julia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Unidad CONFECCIÓN DE 50 GALVANOS Y PLACAS DE COBRE CON 100 LLAVEROS DE ACUERDO A DECRETO Y COTIZACIÓN ADJUNTA CONFECCIÓN DE 50 GALVANOS Y PLACAS DE COBRE CON 100 LLAVEROS DE ACUERDO A DECRETO Y COTIZACIÓN ADJUNTA $ 1.464.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.464.000 $ 1.464.000

Total Neto	$ 1.464.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 278.160
TOTAL OC	$ 1.742.160