1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-944-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-442-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-442-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 Comuna Rancagua Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROTOCOLO EVENTOS Razón Social FELIPE ANDRES GARCIA VERA PROTOCOLO EVENTOS EIRL R.U.T. 76.205.697-6 Sucursal PROTOCOLO EVENTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161702 Tarimas 1 Unidad ESCENARIO, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO DETALLE DEL REQUERIMIENTO. www.protocolo.cl $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad SONIDO, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO DETALLE DEL REQUERIMIENTO. www.protocolo.cl $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500