1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-960-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-329-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-329-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 71706 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVINT Razón Social Raquel A. Cabas CAbas R.U.T. 15.108.447-8 Sucursal SERVINT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE EXTINTORES PORTÁTILES, CONFORME A LA NORMA CHILENA, SEGÚN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADJUNTOS. MAntención y recarga de extintores de la municipalidad $ 377.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 377.400 $ 377.400

Total Neto	$ 377.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.706
TOTAL OC	$ 449.106