1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-978-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2401-641-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2401-641-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 71023,9 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Espinoza y Toledo Ltda. Razón Social ESPINOZA Y TOLEDO LIMITADA R.U.T. 77.721.010-6 Sucursal Espinoza y Toledo Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 25 kilogramo SOLDADURA 3/32 PUNTA AZUL 6011   $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.250 $ 44.250 30111601 Cemento 50 Saco CEMENTO   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 31211501 Pinturas al esmalte 20 Galón ANTICORROSIVO NEGRO   $ 7.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.160 $ 151.160 42151805 Discos de acabado o pulido 100 Unidad DISCOS DE CORTE ACERO INOXIDABLE 4.1/2" 2331   $ 484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.400 $ 48.400

Total Neto	$ 373.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.024
TOTAL OC	$ 444.834