1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-982-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-09-2019 Nombre de la Orden de Compra JORNADA AUTOCUIDADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140518011 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación CHORRILLOS 860, EDIFICIO TOMÁS GUAGLÉN, PASILLO 3 OF.4 Comuna Rancagua Impuesto 64504,24 Dirección de Envío de la Factura CHORRILLOS 860, EDIFICIO TOMÁS GUAGLÉN, PASILLO 3 OF.4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOFIA Razón Social HTDC SPA R.U.T. 76.561.027-3 Sucursal SOFIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad JORNADA AUTO CUIDADO SEGÚN DECRETO EXENTO N° 3.888/2019 Y COTIZACIÓN ADJUNTA JORNADA AUTO CUIDADO DE ACUERDO A COTIZACIÓN ADJUNTA $ 339.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.496 $ 339.496

Total Neto	$ 339.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.504
TOTAL OC	$ 404.000