1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2402-13-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2402-45-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.004.001 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 31324,92 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Citelum Chile Razón Social CITELUM CHILE SPA R.U.T. 76.028.251-0 Sucursal Citelum Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 2 Unidad Orden de Trabajo N°3 /2019 87.- Provisión e instalación Caja empalme monofasica AM 1102 $ 67.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.768 $ 135.768 39111603 Alumbrado público 30 Metro Lineal Orden de Trabajo N°3 /2019 48.- Provisión e instalación Red Aérea Cable Preensamblado 2x16 MM2 (incluye ferretería y cajas de cajas de distribución de empalmes) $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.100 $ 29.100

Total Neto	$ 164.868
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.325
TOTAL OC	$ 196.193