1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2402-151-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2402-57-LP19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2402-57-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.29.036. del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 14362429,65 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria JJr Razón Social JJR INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.674.720-3 Sucursal Ingenieria JJr Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad CONSTRUCCIÓN ÁREAS VERDES Y MULTICANCHA DIEGO DE ALMAGRO CONSTR ÁREAS VERDES Y MULTICANCHA DIEGO DE ALMAGRO $ 75.591.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.591.735 $ 75.591.735

Total Neto	$ 75.591.735
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.362.430
TOTAL OC	$ 89.954.165