1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2402-16-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2020 Nombre de la Orden de Compra CONT. VIA TRATO DIRECTO MANT. A VERDES Y PARQUES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.003. del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 205886689,07 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NUCLEO PAISAJISMO S A Razón Social NUCLEO PAISAJISMO S A R.U.T. 96.816.640-9 Sucursal NUCLEO PAISAJISMO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102902 Servicios de paisajismo, arquitectura paisajista 1 Unidad no definida DECRETO EXENTO N° 5076 DEL 05.12.219, Y CONTRATO No. 16/2020. CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO POR PERIODO DE 6 MESES DESDE 1ero. DE ENERO AL 30.06.2020, POR EL SERVICIO DE MANTENCIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DEL SECTOR NORTE DE RANCAGUA. $ 1.083.614.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.083.614.153 $ 1.083.614.153

Total Neto	$ 1.083.614.153
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.886.689
TOTAL OC	$ 1.289.500.842