1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2402-166-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2017 Nombre de la Orden de Compra SUMIN PAPELER, TELAS, ADHES E IMPRE SERV INF COMUN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2402-12-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 127490 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEDRO EDUARDO Razón Social PUBLICIDAD EN MOVIMIENTO, PEDRO ESPINOZA BAEZ E.I. R.U.T. 76.518.337-5 Sucursal PEDRO EDUARDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 485 Unidad Internacional   Bolsas de TNT tamaño 25x30 x10 impresas a un sólo color de 300 a 500 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 291.000 $ 291.000 14111509 Artículos de papelería 200 Unidad no definida   Gorros institucionales Dennim con logo institucional ESTAMPADO de 1 a 500 $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 671.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.490
TOTAL OC	$ 798.490