1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2402-173-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRASLADO DE PERSONAS VULNERABLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2402-50-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HEROES No. 445, RANCAGUA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación PLAZA DE LOS HEROES No. 445 Comuna Rancagua Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DE LOS HEROES No. 445 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARROS VIAJES Razón Social TURISMO ARROS SPA R.U.T. 77.436.122-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARROS VIAJES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Unidad S-8 SANTIAGO, LEGEND DANCE Viaje: 17/08/2025 Colegio Manuel de Salas -ÑUÑOA-SANTIAGO. 44 PASAJEROS. Según lo requerido en ORDEN DE TRABAJO N° 02601/2025 $ 299.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.000 $ 598.000

Total Neto	$ 598.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 598.000

Justificación de exención de impuesto